14. Registros obrigatórios
Registros que a TI deve manter e o conteúdo mínimo esperado de cada um.
| Registro | Conteúdo mínimo esperado |
|---|---|
| Chamados e incidentes | Registro do solicitante, data, tipo, prioridade, responsável, solução e encerramento. |
| Inventário de ativos de TI | Equipamentos, softwares, licenças, usuários responsáveis, localização e status. |
| Solicitações de acesso | Pedido, aprovação, perfil concedido, data de criação, alteração ou bloqueio. |
| Relatórios de backup/restauração | Execução de rotinas, falhas, testes e evidências de recuperação quando aplicável. |
| Registros de mudanças | Descrição, impacto, aprovação, execução, testes e comunicação. |
| Incidentes de segurança | Registro, análise, ações adotadas, responsáveis e plano de mitigação. |
| Indicadores de TI | Painéis ou relatórios periódicos de desempenho, disponibilidade, atendimento, segurança e melhoria. |
| Planos de ação | Ações corretivas, preventivas ou de melhoria, com responsáveis, prazos e status. |
Atualizado em 9 de outubro de 2026 por Raave Aires